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（文/解紅娟 編輯/馬媛媛）“一起越過(guò)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)時(shí)代的山丘?！?

3月22日，萬(wàn)物云發(fā)布2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，萬(wàn)物云董事長(zhǎng)朱保全表示，2023年至2025會(huì)是行業(yè)的分水嶺，此岸是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的末游，彼岸是基于不動(dòng)產(chǎn)持有的消費(fèi)，而此岸已近尾聲。

幸運(yùn)的是，萬(wàn)物云早早就意識(shí)到“拼爹”不是長(zhǎng)久之計(jì)，因而地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)斷崖式退潮一事對(duì)萬(wàn)物云業(yè)績(jī)影響較小。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日止年度，萬(wàn)物云實(shí)現(xiàn)總收入331.83億元，同比增長(zhǎng)10.2%。其中，社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)實(shí)現(xiàn)187.38億元，同比增長(zhǎng)13.0%；商企和城市空間綜合服務(wù)實(shí)現(xiàn)116.64億元，同比增長(zhǎng)4.7；AIoT和BPaaS解決方案服務(wù)實(shí)現(xiàn)27.81億元，同比增長(zhǎng)16.9%。

得益于此，年內(nèi)萬(wàn)物云利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日止年度，萬(wàn)物云毛利為48.12億元，同比增長(zhǎng)13.7%；利潤(rùn)為20.36億元，增長(zhǎng)28.3%；核心凈利潤(rùn)23.4億元，同比增長(zhǎng)29.8%。

與此同時(shí)，萬(wàn)物云將大手筆分紅。董事會(huì)建議以截至2023年12月31日止年度的核心凈利潤(rùn)的55%對(duì)股東進(jìn)行利潤(rùn)分配，全年利潤(rùn)分配為每股1.092元（含中期已派付股息0.315元（含稅））。若以3月21日收盤價(jià)計(jì)算，分紅率約66%，股息率高達(dá)6.23%。

收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換

完成從此岸到彼岸的跨越，并不容易。

收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換首當(dāng)其沖。朱保全指出，大股東開(kāi)發(fā)商不可能再回到大開(kāi)發(fā)時(shí)代。由此帶來(lái)的問(wèn)題是原來(lái)高毛利的開(kāi)發(fā)商增值服務(wù)快速回落，因?yàn)榈禺a(chǎn)銷售緩慢帶來(lái)的增量下降，以及開(kāi)發(fā)商應(yīng)付的空置房物業(yè)費(fèi)增多。

“這對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表帶來(lái)的影響需要時(shí)間的消化，但更需要物業(yè)公司擺脫路徑依賴、獨(dú)立自主轉(zhuǎn)型的決心。”朱保全說(shuō)道。

基于此，萬(wàn)物云提出了蝶城戰(zhàn)略和客戶多元化戰(zhàn)略，且均在2023年取得階段性成功。

萬(wàn)物云副總經(jīng)理葉菲介紹，2023年，在公司保持規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，與萬(wàn)科集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易的占比從去年的16%下降到2023年的13.5%，非開(kāi)發(fā)商業(yè)務(wù)的收入占比提升到82.5%。

其中，住宅物業(yè)服務(wù)方面，來(lái)自萬(wàn)科集團(tuán)及其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司的財(cái)務(wù)收入為90.28億元，占總住宅物業(yè)服務(wù)收入的53.1%，較2022年同期的54.35%減少了1.25個(gè)百分點(diǎn)。

物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)方面，來(lái)自萬(wàn)科集團(tuán)及其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司的財(cái)務(wù)收入為12.73億元，占總物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)收入的15.34%，較2022年同期的15.16%減少了0.17個(gè)百分點(diǎn)。

蝶城戰(zhàn)略方面，截至2023年12月31日，萬(wàn)物云累計(jì)對(duì)150個(gè)蝶城進(jìn)行流程改造，包含1124個(gè)住宅物業(yè)項(xiàng)目，其中本年新增112個(gè)蝶城的流程改造。

由于經(jīng)過(guò)流程改造實(shí)現(xiàn)效率提升的蝶城數(shù)量增加，以及蝶城運(yùn)營(yíng)在流程改造后的持續(xù)迭代和優(yōu)化，改造后蝶城的毛利率增加4.5個(gè)百分點(diǎn)，并帶動(dòng)住宅物業(yè)整體毛利較去年同期增長(zhǎng)55.5%。

萬(wàn)物云表示，2024年將繼續(xù)推進(jìn)不少于100個(gè)蝶城的流程改造。截止2023年12月31日，萬(wàn)物云累計(jì)打造621個(gè)蝶城底盤，其中標(biāo)準(zhǔn)蝶城191個(gè)，主攻蝶城188個(gè)，目標(biāo)蝶城242個(gè)。報(bào)告期內(nèi)，蝶城內(nèi)新增住宅物業(yè)項(xiàng)目數(shù)量共319個(gè)。

值得一提的是，在蝶城模式帶來(lái)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)下，樸鄰業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，萬(wàn)物云二手房屋買賣業(yè)務(wù)總交易額達(dá)到213.46億元，同比增加24.5%；二手房屋租賃業(yè)務(wù)總交易額達(dá)到1.51億元，同比增加4.5%；二手房買賣收入達(dá)到4.08億元，同比增長(zhǎng)25.1%。

規(guī)模增長(zhǎng)

朱保全擔(dān)憂的第二個(gè)問(wèn)題是規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)的系列問(wèn)題。

眾所周知，“公司規(guī)模、品牌”是存量市場(chǎng)選秀中的重要比較因子。然而規(guī)模增長(zhǎng)的背后其實(shí)隱藏著一系列問(wèn)題，比如人力資源與服務(wù)品質(zhì)保障問(wèn)題、服務(wù)品質(zhì)下降帶來(lái)客戶繳費(fèi)意愿降低問(wèn)題、員工工資支出問(wèn)題、現(xiàn)金流保障問(wèn)題等。

在朱保全看來(lái)，唯有積極擁抱技術(shù)，并堅(jiān)持客戶至上的文化才能破解規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)的或有問(wèn)題。

萬(wàn)物云也是業(yè)績(jī)證實(shí)了這一點(diǎn)，且在原有客戶承壓的背景下，AIoT及BPaaS解決方案成為萬(wàn)物云新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年萬(wàn)物云AIoT及BPaaS解決方案收入27.81億元，占公司總收入的8.4%其中，AIoT解決方案實(shí)現(xiàn)收入14.17.5億元，同比增長(zhǎng)2.4%；BPaaS解決方案服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入13.63.1億元，同比增長(zhǎng)37.2%。

具體來(lái)看，期內(nèi)，AIoT解決方案成功將過(guò)往服務(wù)開(kāi)發(fā)商積攢的硬件科技能力延伸至其他行業(yè)客戶，報(bào)告期內(nèi)新增數(shù)十個(gè)外部客戶，包括通信企業(yè)巨頭、各地保障房企業(yè)及頭部基建類企業(yè)等；企業(yè)遠(yuǎn)程服務(wù)承接汽車巨頭企業(yè)人事共享中心項(xiàng)目，同時(shí)對(duì)頭部通信企業(yè)、大型公募基金等提供遠(yuǎn)程服務(wù)。

值得一提的是，科技戰(zhàn)略成果不但助力業(yè)務(wù)提效，同時(shí)還帶動(dòng)管理費(fèi)率下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，萬(wàn)物云資金狀況良好。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日止年度，萬(wàn)物云年內(nèi)利潤(rùn)為20.36億元，全年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金流量?jī)纛~為25.86億元，盈余保障倍數(shù)（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金流量?jī)纛~與年內(nèi)利潤(rùn)的比值）為1.3倍。

在朱保全看來(lái)，萬(wàn)物云的現(xiàn)金流通與業(yè)主的繳費(fèi)意愿、服務(wù)質(zhì)量有著緊密聯(lián)系。對(duì)于規(guī)模小的企業(yè)而言，將服務(wù)質(zhì)量維持高位較為容易實(shí)現(xiàn)，其現(xiàn)金流通常能夠維持在一個(gè)良好的態(tài)勢(shì)。然而，隨著企業(yè)規(guī)模的數(shù)量級(jí)出現(xiàn)變化，維持服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定性的難度也將指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

朱保全直言，“從公司更名為萬(wàn)物云那一刻開(kāi)始，我們期待技術(shù)研發(fā)與服務(wù)理念并重，遵從‘重塑空間效率、服務(wù)歷久彌新’的使命，以空間構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搭建服務(wù)生態(tài)。勞動(dòng)力雖然短期緩解，但長(zhǎng)期仍呈現(xiàn)短缺的趨勢(shì)，AI正在解構(gòu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式。”